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中共沅陵縣委宣傳部2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.55072152.buzz 發布時間:2020-07-14 20:38

中共沅陵縣委宣傳部2020年部門預算

目 錄

第一部分縣委宣傳部單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分沅陵縣委宣傳部2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分沅陵縣委宣傳部2020年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分沅陵縣委宣傳部單位概況

一、部門基本概況 

1、職能職責。沅陵縣主要職責是:制訂全縣宣傳思想工作規劃和措施;指導全縣理論研究、理論學習和理論宣傳工作;引導社會輿論,指導、協調全縣各新聞單位的工作;加強對縣廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;指導、協調全縣文化藝術特別是精神產品的生產;部署全局性的思想政治工作,規劃全縣群眾性的社會主義精神文明建設;配合縣委宣傳部做好黨員教育工作;會同有關部門研究和改進思想政治教育工作;指導和協調全縣對外文化交流工作;歸口管理、統籌協調全縣互聯網上的新聞宣傳工作。

2、機構設置。本單位內設辦公室、理論和宣傳教育組、新聞和對外宣傳組、意識形態工作組、文化藝術體育組(加掛政策法規研究室牌子)、出版管理組、文明創建指導組7個組室。編制情況和實有人員情況:單位核定編制12名,其中核定行政編制11名、工勤編制1名,實有人數12人。

二、部門預算單位構成 

納入2020年部門預算編制范圍的單位包括:中共沅陵縣委宣傳部部門本級 。

第二部分沅陵縣委宣傳部2020年部門預算表

(見附件)

第三部分沅陵縣委宣傳部2020年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣委宣傳部2020年收支總表的說明

2020年部門預算包括本級預算及匯總。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障機關基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費,沅陵縣委宣傳部2020年收支總預算392.33萬元。

二、關于沅陵縣委宣傳部2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算數392.33萬元,其中,經費撥款322.23萬元,其他收入70.1萬元。總收入較2019年增加33.28萬元,主要原因一是項目收入較去年增加了139萬,二是同期網信辦成為財政獨立核算單位,宣傳部本級人員大幅減少,導致人員工資、福利和其他行政運行收入大幅減少。

三、關于沅陵縣委宣傳部2020年支出總表的說明

支出預算:2020年年初預算數392.33萬元,其中工資福利支出161.3萬元,一般商品和服務支出90.32萬元,對個人和家庭補助支出1.71萬元,項目支出139萬元,整體支出較去年增加了33.28萬元。主要原因一是項目支出較去年增加了139萬,二是同期網信辦成為財政獨立核算單位,宣傳部本級人員大幅減少,導致人員工資、福利和其他行政運行支出大幅減少。

四、關于沅陵縣委宣傳部2020年財政撥款收支總表的說明

2020年財政收支總預算392.33萬元。收入包括:一般公共預算撥款322.23萬元(其中經費撥款322.23萬元),其他收入70.1萬元;支出包括:一般公共預算撥款322.23萬元(其中經費撥款322.23萬元),其他收入70.1萬元。

五、關于沅陵縣委宣傳部2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款322.23萬元,比2019年執行數增加56.48萬元,主要原因是:一是項目收入較去年增加了139萬,二是同期網信辦成為財政獨立核算單位,宣傳部本級人員大幅減少,導致人員工資、福利和其他行政運行收入大幅減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

工資福利支出145.7萬元、一般商品和服務支出36.82萬元、對個人和家庭補助支出0.71萬元、項目支出139萬元。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

工資福利支出145.7萬元、一般公共服務支出36.82萬元、對個人和家庭補助支出0.71萬元、項目支出139萬元。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出。

六、關于沅陵縣委宣傳部2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出322.23萬元,其中:

人員經費145.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費36.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、關于沅陵縣委宣傳部2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數15萬元,其中公務接待費10萬元,公務用車運行維護費5萬元,2020年“三公”經費預算較2019年減少4萬元,主要是按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 36.02萬元,比2019年預算減少9.28萬元,下降20%。主要是網信辦成為財政獨立核算單位,宣傳部本級人員大幅減少,機關運行費用相應大幅減少。 

2、政府采購情況 

2020年縣委宣傳部無大型政府采購計劃  

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有公務用車1臺,我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息392.33萬元,其中,基本支出253.33萬元,項目支出139萬元。 

5、關于沅陵縣委宣傳部2020年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、新時代文明實踐中心啟動工作項目情況說明

(一)項目概述

以縣域為整體,以縣、多鎮、村三級為單位,以志愿服務為基本形式,整合全縣人員隊伍、資金資源、平臺載體、項目活動,大力建設新時代文明實踐中心,將其作為集多種功能為一體的城鄉基層文明實踐綜合平臺。

(二)立項依據

縣委常委會會議紀要【2019】18期

(二)實施主體

本項目由沅陵縣委宣傳部組織實施

(四)實施方案

中共沅陵縣委辦公室沅陵縣人民政府辦公室關于印發《沅陵縣建設新時代文明實踐中心扎實開展文明實踐工作實施方案》的通知(沅辦發電﹝2019﹞177號)

(五)實施周期

本項目計劃2020年1月開始實施,至2020年底實施完成。

(六)年度預算安排

2020年擬安排該項目一般公共預算30萬元。主要用于新時代文明實踐中心、所、站陣地建設和志愿服務隊伍建設。

(七)績效目標和指標:

表格見附件2:

第四部分名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

             附件1:部門預算公開表(宣傳部)

         附件2:2020年度績效目標申報表

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