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沅陵縣民政局2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.55072152.buzz 發布時間:2019-11-19 16:55

第一部分  沅陵縣民政局概況

一、部門職責

民政局是在全縣范圍內代表國家依法施政、依法管理社會事務的部門,本部門主要職責是:貫徹執行民政方針政策和法律法規;以人為本,惠民生、促和諧,面向基層基礎、面向困難群眾、面向社會,行使四大職能:社會救助、社會優撫、社會福利、社會管理。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

沅陵縣民政局內設機構包括:(1)辦公室;(2)計財股;(3)優撫安置股;(4)社會事務與社會福利事業股;(5)基層政權與社區建設股;(6)救災股;(7)城鄉社會救助站;(8)婚姻登記管理中心;(9)老革命根據地管理辦公室;(10)慈善辦;(11)福利院;(12)老齡辦;(13)信息核對中心。

(二)決算單位構成。沅陵縣民政局2018年部門決算匯總公開單位構成包括:沅陵縣民政局本級。

第二部分  沅陵縣民政局2018年度部門決算表

(表格附后)

第三部分  沅陵縣民政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

民政局2018年年初結轉0萬元,本年總收入21264.18萬元,較2017年減少1123.82元,本年總支出21264.18萬元,較2017年減少1123.82萬元,主要原因是1、公務費用減少;2、進一步加強對專項資金的管理,對不合規人員的清退及補助標準的規范。

二、收入決算情況說明

2018年度民政局收入決算數21264.18萬元。一、208社會保障和就業支出19086.06萬元;其中:20802民政管理事務1543.8為萬元(占總收入7.26%);20805行政事業單位離退休費282.08(占總收入1.33%);20808撫恤3464.59萬元(占總收入16.29%);20809退役安置233.07萬元(占總收入1.09%);20810社會福利866.04萬元(占總收入4.07%);20811殘疾人事業505.17萬元(占總收入2.38%);20815自然災害生活救助199.61萬元(占總收入0.92%);20819最低生活保障8945.24萬元(占總收入42.07%);20820臨時救助827.26萬元(占總收入3.89%);20821特困人員救助供養2088.15萬元(占總收入9.82%);20823小型水庫移民扶助基金及對應專項債務支出安排的支出108.16萬元(占總收入0.51%);20825其他生活救助22.91萬元(占總收入0.11%);二、210醫療衛生與計劃生育支出1928.51萬元;其中:21013醫療救助1813.32萬元(占總收入8.53%);21014優撫對象醫療115.19(占總收入0.54%);三、229其他支出249.61萬元;其中:22960彩票公益金及對應專項債務支出安排的支出249.61萬元(占總收入1.17%)。

 三、支出決算情況說明

民政局2018年總支出21264.18萬元,其中:社會保障和就業支出19086.06萬元(占比89.76%);醫療衛生與計劃生育支出1928.51萬元(占比9.07%);其他支出249.61萬元(占比1.17%)。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

民政局2018年度財政撥款決算總支出規模為21264.18萬元,比2017年度財政撥款決算支出22,388萬元,減少了1123.82萬元,主要原因是公務費用及專項資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出20906.42萬元,占本年支出比重100%,較2017年減少了1123.82萬元,減少5.38%,主要原因是公務費用及專項資金減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

民政局2018年總支出20906.42萬元,其中:社會保障和就業支出18977.91萬元(占比90.78%);醫療衛生與計劃生育支出1928.51萬元(占比9.22%)。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

 2018年度民政局支出決算數20906.42萬元。民政管理事務1543.8為萬元;行政事業單位離退休費282.08;撫恤3464.59萬元;退役安置233.07萬元;社會福利866.04萬元;殘疾人事業505.17萬元;自然災害生活救助199.61萬元;最低生活保障8945.24萬元;臨時救助827.26萬元;特困人員救助供養2088.15萬元;其他生活救助22.91萬元;醫療救助1813.32萬元;優撫對象醫療115.19;均與年初預算持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

民政局2018年一般公共預算財政撥款基本支出20906.42萬元,其中:人員經費支出20300.84萬元(占比97.1%);日常公用經費支出605.57萬元(占比2.9%)。

 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

民政局2018年“三公”經費總支出21.13萬元,年初預算數79萬元,較年初預算減少57.87萬元。公務用車購置及運行維護費支出13.09萬元,年初預算數18萬元,減少4.91萬元;主要原因是控制公車出行次數;公務接待支出8.04萬元,年初預算數為61萬元,較年初預算減少52.96萬元,主要原因是嚴格按照文件要求,規范公務接待,因此公務接待費用減少。

民政局2018年“三公”經費總支出為21.13萬元,較上年支出40.83萬元減少19.7萬元,減少48.25%。其中:公務用車購置及運行維護費支出13.09萬元,與上年支出14.06萬元比減少0.97萬元,減少6.9%;公務接待費支出8.04萬元,與上年支出26.77萬元比減少18.73萬元,減少69.96%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

民政局2018年“三公”經費財政撥款支出21.13萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出13.09萬,公務用車保有量3輛,2輛為小汽車,主要提供公務用車,1輛為救災專用車,提供救災應急功能;公務接待費支出8.04萬元,全年國內公務接待批次共計257次,2508人,無國(境)外公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

民政局2018年政府性基金總支出357.77萬元,其中: 其他小型水庫移民扶助基金支出108.16 萬元; 用于社會福利的彩票公益金支出249.61萬元。

九、2018年度預算績效情況說明

我局2018年部門預算主要結合往年預算經費開支情況及本年工作計劃編制,預算批復后,全年開支緊緊圍繞年初工作目標執行,充分發揮資金使用效益,確保日常工作正常運行、各項惠民專項工作順利開展,圓滿完成年初制定的目標任務。

十、其他重要事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出611.65萬元,機關運行經費主要用于工資、津補貼、辦公費、水費、電費、物業費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。機關運行經費較上年減少949萬元,減少35.54%,主要原因是其他資本性支出減少。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門車輛3臺。2輛為小汽車,主要提供公務用車,1輛為救災專用車,提供救災應急功能。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出無。

 第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(七)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(八)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

(九)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


沅陵縣民政局


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