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沅陵縣就業服務局2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.55072152.buzz 發布時間:2019-11-19 16:50

一、2018年部門主要職責

1、負責失業保險基金的征繳和管理。

2、負責創業擔保貸款的審核、發放、管理工作。

3、負責城鎮社區就業服務,失業人員《就業和失業登記證》的辦理,失業人員社會保險補貼的審核、發放、管理,就業困難人員的認定工作。

4、負責農村勞動力的有序流動、培訓、就業服務、職鑒服務、職介服務工作。

5、負責考工晉級審核、考試、發證工作。

6、完成縣政府及上級業務部門交辦的其他工作

二、部門決算單位構成

沅陵縣就業服務局是縣人力資源和社會保障局的二級機構。收入全為公共財政預算撥款;支出包括二級機構的機關運行費和專項資金。全局全額事業編12人,實有在職干部職工21人,實有退休人數14人。內設辦公室、小貸中心、失業保險股、就業股、培訓股、財務股6個股室

三、收支決算說明

本年公共財政撥款總收入981.81萬元,其中一般財政撥款收入799.87萬元,上年結轉181.95萬元,;一般財政撥款總支出876.52萬元,其中基本支出160.88萬元,項目支出715.63萬元;年末結轉105.3萬元。

(一)收入決算說明

本年總收入981.81萬元。收入主要為在職人員工資津貼、離退休人員工資及公務運行經費228.56萬元;項目收入753.25萬元;上年結轉結余項目資金181.95萬元。社保返還項目資金406.34萬元,用于當年符合條件的人員社保個人部分補貼,公益性崗位補貼297.8萬元用于發放當年全縣公益性崗位人員的工資補助,就業創業服務補貼49.2萬元用于就業扶持招工,勞動力轉移。

在職人員和退休人員工資及公務運行經費非稅返還業務費占總收入23.28%,項目經費占總收入76.72%,上年結轉占總收入18.53%。同比去年+1.39%,主要是因今年財政補發調資工資、增加了項目專項資金。

(二)支出決算說明

本年決算總支出876.52萬元,其中基本支出160.88萬元(包括人員經費106.08萬元,日常公用經費45.12萬元,對個人及家庭補助9.67萬元),項目支出715.63萬元。與去年相比項目資金支出增加一倍,是因上年項目資金結轉使用及今年社會保險返還額度增長。

(三)2018年部門項目支出決算情況說明

根據上級和本級財政實施計劃結合資金到位情況,實施項目支出715.63萬元,具體項目情況說明如下:

1.社保補貼399.74萬元,主要實施靈活就業人員養老金返還,資金來源省就業資金。

2.公益性崗位補貼266.78萬元,主要實施全縣公益性崗位人員工資發放;資金來源縣就業資金。

3.就業創業補貼49.1萬元,主要實施城鄉就業創業扶持工作的開展和勞動力轉移帶動返鄉人員創業就業;資金來源于縣就業資金。

四、政府性基金支出決算

2018年政府性基金撥款收入支出為零。

五、“三公經費”增減變化原因等說明

“三公經費”的支出:2018年公車運行費預算指標6萬元,實際支出0萬元,公務接待費預算指標8萬元,實際支出2.83萬元.無因公出國出境費用。“三公經費”的支出比上年減少2.97萬元,主要原因是:我單位按照上級公務接待文件要求嚴格執行厲行節約政策,規范單位公務接待,嚴把接待關口,不進行違規接待。

六、其他重要事項

(一)機關運行經費情況:本部門2018年度機關運行經費支出45.12萬元。

(二)政府采購支出情況:本部門2018年度政府采購為零。

(三)國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門根據湘公改〔2017〕2號文件精神,本單位原有1臺公務用車已上交公車辦,我單位無公務用車。

(四)預算執行中存在的問題原因

預算資金略有結轉結余,是因為各項項目資金因為政策比例調改及當年度的享受在政策的人員不能夠準確的預算,導致了部分資金結余結轉至下年度繼續使用。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


沅陵縣就業服務局


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