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沅陵縣農村金融服務體系改革試驗區辦公室2018年部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網站 www.55072152.buzz 發布時間:2019-11-19 17:15

第一部分 金改辦概況

一、部門職責

沅陵縣農村金融服務體系改革試驗區辦公室主要工作職責是:為農村金融改革、繁榮農村經濟、激活農村金融市場提供管理服務。開展農村金融服務體系改革、創建新型金融組織、搭建農村金融服務平臺、監管縣域金融市場 。

二、機構設置及決算單位構成

1、機構設置:

本部門由機關本級組成。是一個全額撥款的正科級行政事業單位。有15個編制,實有23人。

2、決算單位構成:

沅陵縣農村金融服務體系改革試驗區辦公室納入2018年部門決算編制范圍。

第二部分 金改辦2018年度部門決算表

見公開表格附件

第三部分 金改辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數1032.96萬元,2017年財政撥款收入決算數為359.7萬元,與上年對比增加了673.26萬元。增加部分主要是2018增加小額貸款貼息項目。

2018年財政撥款支出1012.9萬元,2017年財政撥款支出356.6萬元,與上年對比增加了656.3。增加部分主要是增加小額貸款貼息項目。

本年財政撥款收支差額為138.08萬元,單位累計結余241.3萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入決算數為1032.96萬元,其中小額扶貧貸款貼息項目收入為765.71萬元,占收入總額74.13%,其他金融支出項目收入為267.24萬元,占收入總額25.87%。

三、支出決算情況說明

2018年支出決算數為1012.90萬元,其中:

(1)基本支出151.02萬元,占總支出的14.91%:其中人員經費147.97萬元,占總支出的14.6%。日常公用經費支出3.05萬元,占總支出的0.3%。

(2)項目支出861.88萬元,占總支出的85.09%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部門收入、支出全部為財政撥款收入、支出,財政撥款收入支出決算總體情況與收入支出總體情況一致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

我部門收入、支出全部為財政撥款收入、支出,一般公共預算財政撥款支出決算情況與收入支出總體情況一致。財政撥款支出決算數為,1012.90萬元,比年初預算數1152.96萬元少了140.06萬元,其中人員經費減少7.26萬元,原因為單位職工人員調離減少;因各方面例行節約,壓縮開支,項目支出減少132.80萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算數為151.02萬元,其中人員經費147.97萬元,日常公用經費為3.05萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費支出決算數為7.92萬元,其中公務接待費3.7萬元,在預算控制范圍,嚴格執行了公務接待制度,厲行節約。2018年單位公務用車運行維護費4.18萬元,在預算控制范圍。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2018年年初部門整體支出績效目標的金額為1152.96萬元,其中,基本支出158.27萬元(人員經費155.23萬元,日常公用經費3.05萬元),項目支出994.68萬元(扶貧小額信貸貼息項目765.71萬元,農村金融服務體系改革項目228.97萬元)。應為人員調出和厲行節約、壓縮開支,我辦2018年支出決算數為1012.90萬元,比年初預算數少140.06萬元。其中基本支出中人員經費決算數147.97萬元少于預算數7.92萬元,項目支出決算數為861.88萬元少于預算數132.80萬元(扶貧小額信貸貼息項目支出決算數為765.71萬元與預算一致,農村金融服務體系改革項目支出決算數為228.97萬元,少于預算數132.80萬元)。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費決算情況。本部門2018年會議費為0元;2018年年初部門預算中辦公費預算為20萬元,決算支出16.74萬元,厲行節約了5.26萬元,節約了26.3%;2018年年初部門預算中差旅費預算為10萬元,決算支出3.15萬元,節約6.85萬元。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。

第四部分 名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

以上是我辦公室的2018年決算說明,我辦將嚴格依法理財,夯實管理基礎,加強全口徑決算管理,將績效目標管理和評價貫穿到決算管理中。完善厲行節約長效機制,堅決反對鋪張浪費,促進公務支出管理的科學化、規范化、透明化,強化監督問責,堅決制止鋪張浪費、大手大腳花錢的行為,鞏固和擴大厲行節約反對浪費的成果。


沅陵縣農村金融服務改革試驗區辦公室


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