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沅陵縣民政局2020年部門預算

沅陵縣人民政府門戶網站 www.55072152.buzz 發布時間:2020-07-21 11:14


目 錄

第一部分 沅陵縣民政局單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 沅陵縣民政局2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表 

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表 

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類) 

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預 算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預 算經濟分類) 

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門 預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府 預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 部門預算經濟分類) 

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按 政府預算經濟分類)  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表 

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按部門預算經濟分類) 

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支 出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務 支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家 庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 部門預算經濟分類) 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按 政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算 經濟分類) 

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表 

29、 整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分 沅陵縣民政局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 沅陵縣民政局單位概況

一、部門基本概況 

沅陵縣民政局為主管本縣社會行政事務的縣政府工作部門。部門主要職責是貫徹執行國家有關民政工作的法律、法規、規章和方針、政策,研究起草本縣有關民政工作的制度草案,擬訂本縣民政發展規劃和規范性文件并組織實施;負責本縣民政事業經費年度計劃,檢查監督民政經費使用情況;負責本縣社會救助工作的組織和實施;負責本縣救災工作的組織和實施;負責支援外地建設退休(職)回縣定居人員、歷史老案平反糾錯人員、下放居民幫困補助工作;負責本縣居民經濟狀況核對工作;負責本縣優待撫恤工作;負責本縣退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休(職)職工接收安置工作;負責本縣基層政權和社區建設工作;負責指導社區服務體系建設;負責本縣社會福利工作;負責本縣慈善事業的促進工作;負責本縣老齡工作;負責本縣職業社會工作者及其專業組織管理工作;負責本縣福利彩票管理工作;負責本縣行政區劃工作;負責本縣婚姻登記和收養登記管理工作;負責本縣殯葬管理工作;負責本縣民政行政執法工作;負責本縣社會組織的籌備審批,社會組織的成立、變更和注銷登記審批;負責社會組織的年度檢查和各類專項檢查;負責指導本縣社會組織各項管理制度建設;負責對社會組織活動的監督管理等。

二、部門預算單位構成

納入2010年部門預算編制范圍的預算單位包括:民政局本級,及老促會、二級單位,本部門是全額撥款行政單位。單位實有人數為127人,在職人員44人,離退休人員52人.聘用社工人員30人.

第二部分  沅陵縣民政局2020年部門預算表

(見附件) 

第三部分  沅陵縣民政局2020年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣殯葬管理所2020年收支總表的說明

2020年部門預算包括本級預算及匯總。收入包括一般公共預算收入、納入專戶管理的非稅收入、其他收入等;支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。沅陵縣民政局2020年收支總預算3508.18萬元。

二、關于沅陵縣民政局2020年收入總表的說明

收入預算:2020年年初預算數3508.18萬元,其中,職人員工資福利支出及各項保險 737.78萬元,一般商品和服務支出61.6萬元。項目支出2708.38萬元,人員收入較去年凈增加82.55萬元,商品服務收入支年減少13.6萬元,主要原因:一、由于人員收入增加82.55萬元是工資提標、晉級及人員調入。二、商品服務收入減少13.6萬元根據要求,壓縮一般性支出綜上,導致2020年收入預算較2019年凈增加7.35萬元

三、關于沅陵縣民政局2020年支出總表的說明

2010年一般公共預算財政撥款收入3508.18萬元,具體安排情況如下:

  1、基本支出,2010年年初預算數為799.3萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費及優撫對象生活補助。

  2.項目支出,2010年年初預算數為2708.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對下級專項補助等。其中春節走訪慰問59.1萬元,鳳灘傷殘人員生活費108.8,敬老院管理經費150萬元,高齡老人生活補735萬元,基本養老服務補貼58.2萬元,困難群眾生活救助950萬元,殘疾人兩項補貼305.3萬元,慈善會工作經費116萬元,老促會工作經費15萬元,福利廠職工補繳養老保險及醫療保險費211.4萬元。

四、關于沅陵縣民政局2020年財政撥款收支總表的說明

2020年財政撥款收支總預算3508.18萬元。收入包括:一般公共預算撥款3508.18萬元,其中經費撥款3499.08萬元,納入預算的非稅收入撥款9.1萬元;支出包括:社會保障和就業支出3508.18萬元。

五、關于沅陵縣民政局2020年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款799.3萬元,比2019年執行數增加68.87萬元,主要原因是:一是人事增減以及晉檔調資,二是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,綜上,導致2020年一般公共預算當年撥款比2019年執行數增加68.87萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業社會福利支出799.3萬元,占100%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

社會保障和就業社會民政局支出2020年預算數為3508.18萬元,比2019年執行數減少4292.75萬元,主要原因是:民政優撫股及社會救助股、醫療保障辦劃分出民政系統,綜上,導致2020年一般公共預算當年撥款比2019年執行數減少4292.75萬元。

六、關于沅陵縣民政局2020年一般公共預算基本支出表的說明

2020年一般公共預算基本支出799.3萬元,其中:

人員經費737.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費61.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、關于沅陵縣殯葬管理所2020年“三公”經費支出表的說明

2020年“三公”經費預算數52萬元, 2010年“三公”經費預算52萬元,較2019年減少20萬元,公務用車運行費12萬,比2018年減少了6萬元,主要是福彩銷售小貨車核定為小型公務用車取消使用交縣公車辦。公務接待標準40萬元。按照中央八項規定和省委九項規定執行要求,厲行節約,壓縮“三公”經費支出,特別是壓縮公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款61.6萬元,比2019年預算減少10.9萬元,下降44.2%。主要是壓縮一般性公共支出支。 

2、政府采購情況 

2020年單位采購預算總額0萬元.

3、國有資產占用使用情況說明:截至2019年12月31日,我單位共有車輛2臺,均為臺公務用車及救災用車,我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

4、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為信息3508.18萬元,其中,基本支出799.3萬元,項目支出2708.8萬元。 

5、按公開要求,本次應公開31張表,其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、項目情況說明

(一)項目概述

負責農村五保供養資金分配方案的提出及其管理和監督工作;負責全縣農村敬老院及五保之家的建設與管理工作 

(二)立項依據

本級財政預算

(三)實施主體

本項目由沅陵縣民政局組織實施

(四)實施方案

全縣農村敬老院及五保之家的建設與管理工作

(五)實施周期

實施周期為2020年元月到2020年12月.

(六)年度預算安排

2020年擬安排該項目預算內資金150萬元。

(七)績效目標和指標

  表格見附件2: 

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

4、事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。 

5、事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

6、其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。 

 附件1:部門預算公開表(民政局)

附件2:2020年度績效目標申報表


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